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Autor Assunto:  Criar Contas a receber em PDV
Jose Daverson
PACAJÁ
PA - BRASIL
ENUNCIADA !
Postada em 06/09/2006 10:00 hs            
Ola.. a todos do forum...
 
estou prescizando de ajuda para criar um modulo de contas a resceber, e meu programinha de vendas...mas não tenho uma ideia clara de como e que funciona...
" o que quero e o seguinte... um controle de vendas feitas a prazo (popular "Fiado") ou seja em minha tela de venda tenho as opcções de venda a vista ou a prazo, caso seja marcado a opção prazo, gerasse uma conta a resceber... até ai tudo bem...
agora começa as dificuldades... Ex. se um cliente,  duas ou tres vezes por mes quando eu fosse dar baixa no debito dele( na conta fiado) como farei pra somar as tres compras... e tudo isso deve ter um prazo de vencimento unico, baseado no cadastro do cliente, tipo as contas de cartao de credito, onde a gente escolhe a data de vencimento, tipo todo dia 15 de cada mes...
 
alguem poderia me dar algum ideia???
Ia esquecendo VB 6.0 com db Access 2000
 
grato todos pela atenção...
 
   
ghost_jlp
Pontos: 2843 Pontos: 2843 Pontos: 2843 Pontos: 2843
SÃO PAULO
SP - BRASIL
Postada em 06/09/2006 13:24 hs            
Bom, como está o seu cadastro de forma de pagamento e condição de pagamento?
Assim, forma de pagamento: espécie, cartão débito, cartão crédito, cheque, boleto etc
condição de pagamento: à vista, 2x, 3x, etc
 
vc tem q cadastrar na tabela de forma de pagamento uma condição de pagamento. Relacionamento 1 pra N: Cheque pode ser à vista ou em n vezes por exemplo.
Para forma de pgto em espécie (dinheiro) vc liga diretamente a condição à vista assim vai cair na tabela de Contas e vc flega o status para "recebida" ou se for cartão crédito em 6x por exemplo vc vai gravar as prestações com seus valores e status "a receber". A cada vez q a parcela é debitada vc muda o status e assim por diante...
 
é por ae...
 
Qq dúvida posta ok?
 
t+
     
Jose Daverson
PACAJÁ
PA - BRASIL
ENUNCIADA !
Postada em 06/09/2006 13:35 hs            
Eo seguinte sao duas as condições... a vista e a prazo (fiado), ... sendo que terei de ter um controle do valor maximo para esta venda(este valor e estipulado pelo administrador na hora do cadastro do cliente e tb a data de vencimento) pensei em montar um grid com a soma das compras por mes e deixar com os dois campos em branco pra ser editado no dia da baixa do debito... mas não sei se da certo... to vendo como montar a consulta pra carregar o grid... sera esta uma boa ideia???
 
 
   
ghost_jlp
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SÃO PAULO
SP - BRASIL
ENUNCIADA !
Postada em 06/09/2006 13:52 hs            
Vc vai mostrar no grid (mshflexgrid ou o ListView) as contas a receber e as recebidas.
 
A consulta vai depender do flag q eu falei. O fato de colocar as prestações pra dia tal ok. Geralmente o usuário é q cadastra estes tipos de prazos. Gravar o prazo de vencimento das parcelas em dias na tabela de condições de pgto ok? Ai vc faz a soma ou determina a data de vcto e o sistema vai calculando o prazo de vcto das parcelas de acordo com o q foi cadastrado.
 
No grid vc faz a soma na hora mesmo. Faça consulta por status, data e código de forma e condição de pgto. Lógico q para o cliente vai aparecer a descrição da forma e condição de pgto na consulta, o código é a consulta q vai usá-lo internamente.
 
td certo?? Se ainda estiver com dúvida posta ae colega.
 
at+
   
Jose Daverson
PACAJÁ
PA - BRASIL
ENUNCIADA !
Postada em 06/09/2006 14:13 hs            
Ola Ghost...
 
Obrigado pela tentantiva... valeu...
Na verdade  o que quero fazer e pegar da minha tela de vendas os dados da venda á prazo tipo - cli_id - data da venda - valor da venda - e enviar pra uma tabela de contas a resceber... depois quando o cliente vier pagar o debito... eu abra minha tela de recebimento de contas e apos - digitar o codigodo cliente tenha minha tela preenchida com os valores dessa tabela (contas  a resceber) feita a consulta com a soma das vendas e mostrado apena o total do debito... e com dois campos onde eu possa digitar o valor rescebido e a data do pagamento... e ai e so mudar o status pra pago... e fazer o update da tabela...
   
ghost_jlp
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SÃO PAULO
SP - BRASIL
ENUNCIADA !
Postada em 06/09/2006 14:19 hs            
Bom, o cliente pode ter ou não o código... todo cliente vai ter código? Vai sempre ter cadastro? Emite algum tipo de comprovante ou nota com o código da venda? Pergunto pq vc tb pode fazer esta consulta com o código da venda além do código do cliente. Fica mais fácil de localizar não acha? Bom, vc está com dúvida mais especificamente sobre a possibilidade do cliente querer liqüidar a dívida e pagar todas as parcelas??
   
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